問(wèn)題已解決

老師，如果小規(guī)模企業(yè)，今年1月9號(hào)至今開具的專用發(fā)票，分別開具了1%和3%的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)可以嗎？另外，這塊增值稅申報(bào)表怎么填？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 18:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以放棄1%，開3%，但是開3%的專票正常需要按照3%來(lái)交增值稅。
2023 03/10 18:51
84784974
2023 03/10 18:52
可分別開了1%和3%的專票了，這可以嗎？
郭老師
2023 03/10 18:52
對(duì)的，是的，可以的，可以的，可以的。
84784974
2023 03/10 18:52
那到時(shí)怎么填增值稅申報(bào)表？
郭老師
2023 03/10 19:01
專票在第一行和第二行里面填寫，然后開的1%的減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84784974
2023 03/10 19:49
那如果是公司需要打款給個(gè)人，但個(gè)人不是公司員工，也沒(méi)有開公司，請(qǐng)問(wèn)如何走賬比較合適？
郭老師
2023 03/10 19:51
具體的支付的啥業(yè)務(wù)？
84784974
2023 03/10 19:54
就是支付給臨時(shí)保安的錢
郭老師
2023 03/10 20:04
管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 正常做賬匯算清繳調(diào)增
84784974
2023 03/10 20:08
我覺(jué)得讓他成為我們公司的一員，申報(bào)個(gè)人所得稅客戶端，然后就可以報(bào)銷了，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？
郭老師
2023 03/10 20:10
你好 社保要求不嚴(yán)格的可以 看你當(dāng)?shù)?/div>
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