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匯算清繳時(shí)，應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)退稅額也為負(fù)數(shù)。在申報(bào)這張主表時(shí)，要把應(yīng)補(bǔ)退稅額調(diào)整為零嗎？

84784950| 提問時(shí)間：2023 03/11 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，彌補(bǔ)虧損的絕對(duì)值加上應(yīng)該退稅的金額絕對(duì)值/稅率
2023 03/11 10:14
84784950
2023 03/11 10:16
我問你要不要調(diào)整？扯什么東西?。?/div>
郭老師
2023 03/11 10:19
不好意思 我以為你要問把它調(diào)整0 我寫的那個(gè)是操作方法 實(shí)際大部分需要 因?yàn)橥硕惒缓猛?稅務(wù)局要求查賬 為了避免查賬都是調(diào)整
84784950
2023 03/11 10:40
企業(yè)2022年成立，2022年四個(gè)季度均虧損，現(xiàn)在做匯繳，主表自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。需要把這個(gè)數(shù)調(diào)整為零再申報(bào)嗎？
郭老師
2023 03/11 10:42
你看一下你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎？要求嚴(yán)格的就修改，要求不嚴(yán)格的話就不修改，因?yàn)榇蟛糠值胤绞且蟛橘~的?？梢韵壬陥?bào)負(fù)數(shù)試一下，然后在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅，退之前你稅務(wù)局會(huì)通知你的。
84784950
2023 03/11 10:45
真的是無語了。你是專業(yè)老師嗎？四個(gè)季度都虧損，根本就沒交所得稅，哪里來的退稅??？
郭老師
2023 03/11 10:50
截圖你的申報(bào)表看一下，如果你沒有繳納的話，應(yīng)補(bǔ)稅款怎么會(huì)是出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)？如果沒有繳納稅款 表格里面的二十五行下面都是零 實(shí)際申報(bào)中出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？如果出現(xiàn)了，你截圖看一下的 別看你上面發(fā)的 哪個(gè)是學(xué)堂的
郭老師
2023 03/11 10:51
如果你沒有預(yù)繳的話，根本應(yīng)補(bǔ)稅款不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 你的出現(xiàn)的了怎么出現(xiàn)的
84784950
2023 03/11 10:52
你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的
84784950
2023 03/11 10:54
第二十五行為負(fù)數(shù)。二十八行，三十三行都是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 03/11 11:00
這是剛才有個(gè)學(xué)員給我發(fā)過來問的 你看下 別看學(xué)堂的那一個(gè)了，學(xué)堂的那個(gè)不清楚咋回事 所以你沒有預(yù)繳稅款的話應(yīng)補(bǔ)稅款根本出來了，出不來負(fù)數(shù) 你看一下吧，這個(gè)實(shí)際繳納就是他之前季度預(yù)繳的稅款
84784950
2023 03/11 11:10
按照你上圖的圖片，第二十三行金額怎么為零了呢？應(yīng)該是-5530.34才對(duì)?。?/div>
郭老師
2023 03/11 11:13
這里彌補(bǔ)虧損明細(xì)表那里的不對(duì) 導(dǎo)致的 后來修改了
郭老師
2023 03/11 11:13
我只有這一個(gè)圖片，更正之后的沒有。
84784950
2023 03/11 11:17
你這個(gè)片圖上第二十三行數(shù)字不對(duì)。哎—
郭老師
2023 03/11 11:19
23行以上的你別看了，我剛才那個(gè)圖片改過來了，他發(fā)過來我沒找到 我當(dāng)時(shí)只有這一個(gè) 下面的你看下 只要看下面的
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