問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人企業(yè)付出去的服務(wù)費(fèi),已確認(rèn)成本，但是跨年了還沒(méi)收到發(fā)票(對(duì)方是小規(guī)模企業(yè)開(kāi)來(lái)的普票)，一般納稅人企業(yè)在做匯算清繳時(shí)，這部分要轉(zhuǎn)出嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/11 22:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)需要轉(zhuǎn)出的，需要
2023 03/11 22:51
84785016
2023 03/12 06:56
那如果對(duì)方在次年531日匯算清繳前開(kāi)來(lái)了普通發(fā)票，收票方在做匯算清繳時(shí)還需要轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 03/12 10:54
這個(gè)是不需要的了
84785016
2023 03/12 12:21
就直接把2023年對(duì)方開(kāi)來(lái)的普票插入2022年對(duì)應(yīng)的憑證后面就可以是嗎
小鎖老師
2023 03/12 13:58
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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