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問(wèn)題已解決
@郭老師在嗎這個(gè)具體填在損失表嗎
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同學(xué)你好，你匯算清繳的時(shí)候是在資產(chǎn)損失稅前扣除里面填寫(xiě)的
2023 03/12 23:03
84785016 
2023 03/12 23:18
這個(gè)填損失表跟調(diào)整表兩個(gè)就可以嗎，稅收金額老師不要填寫(xiě)什么意思
Xia老師 
2023 03/12 23:23
同學(xué)你好，稅收金額老師不要填寫(xiě)是因?yàn)槟氵@部分金額是要納稅調(diào)增的，會(huì)計(jì)上入賬了，稅法上不讓你抵扣，所以稅收金額不要填寫(xiě)，
填損失表跟調(diào)整表兩個(gè)就可以的，因?yàn)檫@兩個(gè)是明細(xì)表會(huì)自動(dòng)填充到最終的總表中的。
84785016
2023 03/13 16:06
老師應(yīng)收賬款壞賬10萬(wàn)，這個(gè)要怎么填寫(xiě)
Xia老師
2023 03/13 16:10
同學(xué)你好，這個(gè)是你這邊計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備嗎？看壞賬的期限填在第二個(gè)表的第二個(gè)項(xiàng)目
84785016
2023 03/13 16:17
1是的老師還有分其他計(jì)提的壞賬嗎2都有哪些期限，填在具體哪些項(xiàng)目那些項(xiàng)目都是什么意思。
Xia老師
2023 03/13 16:25
同學(xué)你好，這些計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備形成實(shí)際損失核銷(xiāo)了嗎，1年以上，3年以上，看這筆壞賬的對(duì)應(yīng)應(yīng)收客戶(hù)逾期多久了嗎，如果沒(méi)有形成實(shí)際損失，這筆需要納稅調(diào)增
84785016
2023 03/13 16:48
1是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎，是3年以上的，怎么核銷(xiāo)損失老師，然后怎么調(diào)增填寫(xiě)
Xia老師
2023 03/13 16:55
同學(xué)你好，不只有企業(yè)才計(jì)提壞賬，如果要核銷(xiāo)要取得賬款收不回來(lái)的證明，比如對(duì)方破產(chǎn)清算等，如果沒(méi)有取得這部分金額填在資產(chǎn)損失直接進(jìn)入資產(chǎn)損益的金額，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)填0，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填扣除壞賬準(zhǔn)備的金額，資產(chǎn)損失的稅收金額填沒(méi)扣除賬準(zhǔn)備的金額，納稅調(diào)整金額會(huì)自動(dòng)顯示
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