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填企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí),具體必需要填的有哪幾個(gè)表???

84785025| 提问时间:2022 04/18 13:39
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
基礎(chǔ)信息表,然后主表納稅調(diào)整明細(xì)表。職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表,折舊攤銷表。解所得稅彌補(bǔ)虧損表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表。
2022 04/18 13:40
84785025
2022 04/18 15:07
企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬填計(jì)提的金額還是填已經(jīng)發(fā)放的金額?
東老師
2022 04/18 15:07
賬載金額就是具體的金額。
84785025
2022 04/18 15:59
我們公司2021年有十幾萬客戶打了款但是沒有開發(fā)票,這十幾萬是不是要填在(未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入(填寫A105020) "這一欄?
東老師
2022 04/18 16:02
什么時(shí)候開票什么時(shí)候再填。
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