問(wèn)題已解決

年度匯算清繳有留底退稅怎么調(diào)整不用退稅，調(diào)整哪個(gè)表第幾列的，金額怎么計(jì)算出的

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 11:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你去納稅調(diào)整表去調(diào)整的；? 可以考慮? 扣除類(lèi)型項(xiàng)目-其他調(diào)增 或者 其他藍(lán)瓷? ?
2023 03/13 11:43
84785044
2023 03/13 12:41
怎么填數(shù)，是填退稅的金額嗎，還是計(jì)算填列(計(jì)算的話怎么算的)老師
meizi老師
2023 03/13 12:43
你好；? 比如25%的企業(yè)所得稅稅率；? 你退稅金額是1000 ； 那么你? 影響利潤(rùn)的金額要是 =1000/25%
84785044
2023 03/13 13:00
那我這個(gè)根據(jù)你說(shuō)的就用10.17/0.25＝40.68填上就可以了是嗎
meizi老師
2023 03/13 13:09
你好；? 是的； 就寫(xiě)這個(gè)金額； 你確定是25%的稅率就這樣寫(xiě)的?
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