問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)匯算清繳主表應(yīng)補(bǔ)退金額出來(lái)顯示負(fù)數(shù)要退稅，我怎么調(diào)整到不用退稅呢，在哪張表調(diào)整呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/11 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除項(xiàng)目里面
2020 03/11 15:18
84785034
2020 03/11 15:24
老師您好，麻煩幫我指一下具體填在哪一欄，需要先計(jì)算嗎
郭老師
2020 03/11 15:27
第30欄里面填寫(xiě)的
郭老師
2020 03/11 15:28
你是小型微利企業(yè)嗎 是的話(huà)金額填寫(xiě)500/5%
84785034
2020 03/11 15:42
是的，老師，是小微企業(yè)，那如果不是小微企業(yè)的話(huà)算法不一樣嗎
郭老師
2020 03/11 15:44
稅率不一樣 5%改25%
84785034
2020 03/11 15:51
好的呢謝謝老師！
郭老師
2020 03/11 15:54
不用客氣的，
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