問(wèn)題已解決

老師，能幫我看看要怎樣處理，我好像兩張發(fā)票不能一起選定鉤稽造成的差額！

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 14:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你是什么樣物的發(fā)票 ； 是跨年了嗎? ?
2023 03/13 14:57
84785029
2023 03/13 15:00
跨年了，去年9月份的
meizi老師
2023 03/13 15:01
你好； 跨年的業(yè)務(wù) 損益會(huì)影響你的報(bào)表勾稽關(guān)系的?
84785029
2023 03/13 15:05
是這樣的，公司是去年9月份建的內(nèi)賬，但是一直都是出納路現(xiàn)金和銀行流水賬，采購(gòu)做入庫(kù)，出庫(kù)流水賬，一直都沒(méi)有關(guān)聯(lián)，現(xiàn)在鉤稽就有問(wèn)題，老師能指導(dǎo)一下怎樣處理嘛？
meizi老師
2023 03/13 15:09
你好；勾稽關(guān)系有問(wèn)題； 一般就是你們的跨年損益有問(wèn)題； 要么就是期初數(shù)據(jù) 錄入不對(duì)或者是本期數(shù)據(jù)不對(duì)?
84785029
2023 03/13 15:15
還是跟期初數(shù)據(jù)有關(guān)系是吧！順便問(wèn)一下，如果總賬科目初始數(shù)據(jù)中固定資產(chǎn)沒(méi)有設(shè)置，后面可以反過(guò)來(lái)重新設(shè)置嗎
meizi老師
2023 03/13 15:15
你好1；? ?你可以核對(duì)下數(shù)據(jù) ； 是的；? 最好是問(wèn)下售后人員； 看是否可以這樣處理設(shè)置?
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