00:10:00
問題已解決
我異地項目預(yù)繳所屬期是1月份的，在2月份辦理外管證及申報付款交的稅。我現(xiàn)在報2月份的增值稅及附加，在主表的28行那里分次預(yù)繳稅額是2月份交的稅額，對比說不通過。怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，附表四實際抵扣金額填寫了嗎？
2023 03/14 11:35
郭老師 
2023 03/14 11:35
你看一下你預(yù)繳的稅款所屬期是幾月份？
84784998 
2023 03/14 11:37
表四填寫了的。就是2月份預(yù)繳稅的金額。預(yù)繳稅款申報表上所屬期是1月份。
郭老師
2023 03/14 11:38
你好，你應(yīng)該是申報一月份的增值稅的時候再填寫
84784998
2023 03/14 11:41
但1月份時還沒去預(yù)繳稅款呀。只是開了發(fā)票給業(yè)主。不是說按繳費月份來填寫的嗎？所以在申報一月份的增值稅及附加時沒填上去。怎么辦？
郭老師
2023 03/14 11:43
你所屬期選擇在一月份，你一月份就得填寫啊，你是在二月份繳納的不是嗎？二月份你稅款所屬期選擇了一月份，然后你再申報一月份的增值稅就得填寫啊，是這么個邏輯關(guān)系啊。
84784998
2023 03/14 11:43
唉，那現(xiàn)在怎么辦？
郭老師
2023 03/14 11:44
修改你一月份的增值稅申報表。
閱讀 213
描述你的問題，直接向老師提問
471
意見反饋
