問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人，上月只開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留底了，記賬的時(shí)候這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅該怎么寄啊

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
2023 03/14 14:10
84785020
2023 03/14 14:11
這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額不用再轉(zhuǎn)到別的科目了嗎
鄒老師
2023 03/14 14:12
你好，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
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