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去年的紅字票是供應商給我們的返點。今年錢才到賬我去年沒入賬今年怎么做賬？去年沒入賬但是稅額已經(jīng)轉出沒影響吧
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你好，如果去年沒有銷售的話，不影響。
2023 03/14 19:52
84784949 
2023 03/14 19:55
東西都已經(jīng)銷售出去了。這個是廠家給的全年返利。我去年開的這個紅字信息表。進項稅也轉出上稅了。因為去年沒費用票我就沒沖減這個成本，今年怎么記賬？
郭老師 
2023 03/14 19:56
什么時間銷售出去的，如果是去年的話，影響去年的成本。
84784949
2023 03/14 19:58
去年銷售出去的已經(jīng)結轉成本了。今年怎么記這筆賬？
郭老師
2023 03/14 19:59
借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品
借主營業(yè)務成本，負數(shù)去年就應該做這個。
84784949
2023 03/14 20:00
不用以前年度損益做嗎？
郭老師
2023 03/14 20:01
把主營業(yè)務成本改成以前年度損益調整，然后月末結轉到利潤分配未分配利潤，如果是企業(yè)會計準則做賬。
84784949
2023 03/14 20:02
我去年費用票不夠就沒有沖減成本。今年怎么補救？
郭老師
2023 03/14 20:03
你好，小企業(yè)會準則可以按照我上面的做到今年
企業(yè)會計準則就做到上一年必須調整，這是準則的要求。
84784949
2023 03/14 20:05
入以前年度損益影響這個季度所得稅嗎
郭老師
2023 03/14 20:07
不影響這個季度影響上一年的。
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