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向A公司銷售A禮盒1萬箱共計113萬元，（含增值稅每箱113元）；另外收?。簝?yōu)質費6554元、 包裝物租金4972元、禮盒運輸托盤押金3955元（合同約定A公司一周內返還托盤，A公司返還托盤時果品加工廠退還押金），代收貨物運輸保險費500元。應繳納增值稅稅額是多少
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你好，是不考慮進項的抵扣？?
2023 03/15 11:02
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向A公司銷售A禮盒1萬箱共計113萬元,(含增值稅每箱113元);另外收取:優(yōu)質費 6554 元、 包裝物租金 4972 元、禮盒運輸托盤押
金 3955元(合同約定A公司一周內返還托盤，A公司返還托盤時果
品加工廠退還押金)，代收貨物運輸保險費500元。怎么算他的增值稅
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甜蜜果品加工廠為增值稅一般納稅人，該廠生產(chǎn)銷售A果脯禮盒,同時提供貨物運輸服務。2022年1月發(fā)生如下經(jīng)濟行為。計算甜蜜果品加工廠2022年1月 應納增值稅稅額。(已知: 貨物稅率為13%，交通運輸服務稅率為9%)
1.向A公司銷售A禮盒1萬箱共計113萬元，(含增 值稅每箱113元) ;另外收取:優(yōu)質費6554元、包裝物租金4972元、 禮盒運輸托盤押金3955元(合同約定A公司一周內返還托盤，A公司返還托盤時果品加工廠退還押金)， 代收貨物運輸保險費500元。這個怎么做？
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特殊銷售算一算:(求增值稅額，適用稅率13%)1.向D公司銷售禮盒2萬箱，每箱113元，由于D公司訂購量大，給與D公司10%貨款折扣;2.向E公司銷售禮盒1萬箱，每箱100元，合同約定如果E公司收到貨物一周內付款則給與E公司5%貨款折扣，E公司收到貨物第五天支付95萬結清貨款。3.采取以舊換新方式向G商場銷售禮盒500箱，每箱113元，收回的陳舊果脯作價10元/箱。4.向H公司銷售禮盒5萬箱，每箱200元，合同約定果品加工廠1年后向H公司返還全部貨款。5.用1萬箱禮盒向某包裝廠置換10萬套包裝箱，每箱113元，包裝廠另外向果脯廠支付1萬元作為置換差價。6.向A公司收取的4000元托盤押金到期，A公司逾期沒有退回托盤。
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公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于綜合資源利用型享受即征即退，我想請教一下，公司外邊購買和自制的用于產(chǎn)成品包裝的包裝物托盤不隨同產(chǎn)成品銷售，公司只是收取客戶押金，客戶用完托盤后需要退回給公司，公司退回押金給客戶，如果客戶退不了托盤就要賠償，賠償金額高于托盤購買價，價值從押金里面抵扣，賠償金額客戶要我們開具銷售發(fā)票，開具的托盤銷售屬于綜合資源利用享受增值稅即征即退嗎？是屬于一般貨物銷售還是即征即退銷售？
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倉庫運輸貨物的托盤是要給對方公司租金的，達到一定數(shù)量又有減免返還，收到租金減免返還950元怎么入賬呢
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