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甜蜜果品加工廠為增值稅一般納稅人，該廠生產(chǎn)銷售A果脯禮盒,同時提供貨物運輸服務(wù)。2022年1月發(fā)生如下經(jīng)濟行為。計算甜蜜果品加工廠2022年1月 應(yīng)納增值稅稅額。(已知: 貨物稅率為13%，交通運輸服務(wù)稅率為9%) 1.向A公司銷售A禮盒1萬箱共計113萬元，(含增 值稅每箱113元) ;另外收取:優(yōu)質(zhì)費6554元、包裝物租金4972元、 禮盒運輸托盤押金3955元(合同約定A公司一周內(nèi)返還托盤，A公司返還托盤時果品加工廠退還押金)， 代收貨物運輸保險費500元。這個怎么做？
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你好，是不考慮進項稅額的抵扣？?
2023 03/15 11:24
84785036 
2023 03/15 11:33
這個是個試卷上的老師 不知道呢
鄒老師 
2023 03/15 11:34
你好，這里的銷項稅額=113萬/1.13*13%+（6554+4972）/1.13*13%
84785036
2023 03/15 11:39
不是增值稅稅額嗎？老師
鄒老師
2023 03/15 11:40
你好，我只能確定是銷項稅額
如果沒有進項抵扣，那應(yīng)納稅額就是銷項稅額?
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