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老師想問下，上月有留底稅額3000，這個月銷項稅額5000，要交2000的稅，分錄怎么寫呢

84785026| 提問時間：2023 03/16 06:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問上個月留抵稅額有沒有寫分錄
2023 03/16 06:34
84785026
2023 03/16 06:39
留底就沒做分錄，在借放，我想了下，直接在這個月做差額，是不是就借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2000，貸：應交稅費未交增值稅2000
bamboo老師
2023 03/16 06:44
對的 這樣寫分錄就可以了
84785026
2023 03/16 06:56
嗯，謝謝老師了，我一下子就想不起來了，主要好久都沒有留抵啦
bamboo老師
2023 03/16 06:58
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