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問題已解決
老師，去年暫估一筆費(fèi)用，我最后選擇了納稅調(diào)增，那今年這邊暫估怎么下賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 對(duì)，申報(bào)時(shí)我納稅調(diào)增了
2023 03/16 09:14
84785020 
2023 03/16 09:21
借:主營業(yè)務(wù)成本，代應(yīng)該賬款——暫估
84785020
2023 03/16 09:23
什么時(shí)候做這分錄？，可以直接進(jìn)未分配利潤不
84785020
2023 03/16 09:24
我申報(bào)完匯算清繳后的那月份可以嗎？
84785020
2023 03/16 09:26
謝謝老師！喜歡你的解答方法，會(huì)先問我是怎么做的業(yè)務(wù)，然后你再說方法，如果以后有疑問怎么才能直接找到老師
84785020
2023 03/16 09:28
哦，這樣?。『玫?！
84785020
2023 03/16 09:30
老師，那我做了以前年度損益調(diào)整后，那未分配利潤和凈利潤兩種報(bào)表就不平衡了
84785020
2023 03/16 09:32
但是我的期初數(shù)年初已經(jīng)做了，年結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)帶過來的，調(diào)不了
84785020
2023 03/16 09:33
哦，但是有的人說下一年自動(dòng)就平了
東老師 
2023 03/16 09:06
您好，意思是怎么沖銷暫估是么
東老師
2023 03/16 09:15
那你暫估的時(shí)候怎么做賬的，發(fā)給我看看
東老師
2023 03/16 09:22
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
東老師
2023 03/16 09:23
就是你在本年度調(diào)整的時(shí)候才需要這么做。
東老師
2023 03/16 09:25
對(duì)，沒事兒，就是這個(gè)意思。
東老師
2023 03/16 09:27
這個(gè)你以后直接說找東老師就可以。
東老師
2023 03/16 09:28
對(duì)，沒錯(cuò)兒，直接說找我就行。
東老師
2023 03/16 09:30
對(duì)的，這種情況需要調(diào)整報(bào)表期初數(shù)
東老師
2023 03/16 09:32
應(yīng)該是可以調(diào)整，但是這個(gè)我沒調(diào)整過
東老師
2023 03/16 09:34
不會(huì)的，不調(diào)整會(huì)有差額的
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