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實(shí)務(wù)
問題已解決
不是發(fā)票，有些是付款截圖找我報(bào)銷的，又怎么處理？
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你好，是不能取得發(fā)票嗎
2023 03/16 09:28
84785012 
2023 03/16 09:33
有些沒得發(fā)票，就是一個(gè)付款截圖，
小寶老師 
2023 03/16 09:33
沒有發(fā)票的，必須讓對(duì)方提供收據(jù)。然后正常進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，但不能稅前扣除。
84785012
2023 03/16 09:35
好的，普票是給我用來干嘛的？我知道專票可以抵稅
小寶老師
2023 03/16 09:36
記賬的呀，全部計(jì)入費(fèi)用就可以的哦
84785012
2023 03/16 10:26
收到的專用發(fā)票，有一聯(lián)是用來抵稅的，還有一聯(lián)是不是用來做賬，跟他們寫記賬憑證放一起的？
小寶老師
2023 03/16 10:27
是的，是的，一個(gè)記賬聯(lián)兒，一個(gè)抵扣聯(lián)，一個(gè)用來記賬，作為附件一個(gè)用來抵扣。
84785012
2023 03/16 17:01
我想問問我們老板出差回來給了一堆的單據(jù)給我，有住宿的，吃飯的，停車的，超市買的飲料跟吃的，我應(yīng)該怎么寫分錄啊？不是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。貸:庫存現(xiàn)金嗎？
小寶老師
2023 03/16 18:12
對(duì)的，直接計(jì)入差旅費(fèi)就可以要付給老板貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款。老板。
84785012
2023 03/16 19:27
他有備用金在我這里，我要報(bào)銷給他的？貸方應(yīng)該是庫存現(xiàn)金吧？
小寶老師
2023 03/17 05:51
對(duì)方先掛在其他應(yīng)付支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸，庫存現(xiàn)金。
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