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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，請(qǐng)問去年多結(jié)轉(zhuǎn)了一部分成本，需要確保在小微企業(yè)內(nèi)，那我可以調(diào)整一部分做以前年度損益調(diào)整，還有一部分慢慢沖今年的成本嗎
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你好，匯算清繳納稅調(diào)增，全部調(diào)增的。
2023 03/16 10:23
84784996 
2023 03/16 10:24
那有沒有其他什么方法解決，如果要保住小微
郭老師 
2023 03/16 10:27
你好，那就找其他的發(fā)票，比如費(fèi)用的。
84784996
2023 03/16 10:28
是今年發(fā)票嗎費(fèi)用成本？那今年成本票過來不可以抵之前多結(jié)轉(zhuǎn)的庫存嗎？
郭老師
2023 03/16 10:31
是的是的，你紅唇之前的暫估成本，然后再做費(fèi)用的不就可以了。
84784996
2023 03/16 10:32
好的，意思是分錄流程要走一下是吧
郭老師
2023 03/16 10:35
需是的，需要這么做的。
郭老師
2023 03/16 10:35
看一下你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是庫存商品的嗎？影響你的庫存嗎？
84784996
2023 03/16 10:35
是的，影響庫存的
郭老師
2023 03/16 10:39
那你需要調(diào)回來的之前的紅沖。
84784996
2023 03/16 10:42
借：主營業(yè)務(wù)成本紅字，庫存商品紅字，在做一個(gè)一模一樣的籃子可以嗎
郭老師
2023 03/16 10:44
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤。
84784996
2023 03/16 10:45
那這樣是不是也要納稅調(diào)增了，也不能保在小微企業(yè)里了
郭老師
2023 03/16 10:46
你好，你不還有費(fèi)用的嗎？借利潤分配未分配利潤，貸銀行放款。
郭老師
2023 03/16 10:46
是讓來找了費(fèi)用發(fā)票的嗎？
84784996
2023 03/16 10:50
沒有費(fèi)用，費(fèi)用也沒暫估啊
84784996
2023 03/16 10:50
一般都是成本發(fā)票
郭老師
2023 03/16 10:52
你好，我不是讓你找費(fèi)用的發(fā)票嗎？
郭老師
2023 03/16 10:52
你找不到嗎？如果你這種做法的話，有風(fēng)險(xiǎn)。
84784996
2023 03/16 11:01
老師，我在問一下，如果用費(fèi)用票第這一部分成本，怎么入賬呢
郭老師
2023 03/16 11:05
上面給你寫了借利潤分配未分配利潤，貸銀行放款。
84784996
2023 03/16 11:07
好的，謝謝
郭老師
2023 03/16 11:08
不用客氣，工作愉快。
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