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問題已解決
銷項稅額進項稅額如圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。我來做這題目。
2023 03/16 15:20
一休哥哥老師 
2023 03/16 15:23
1
銷項稅額
=20*0.13=2.6
2 銷項稅額
=11.3/1.13*0.13=1.30
一休哥哥老師
2023 03/16 15:26
3
發(fā)給職工福利視同銷售
銷項=3*（1+10%）*0.13=0.429
一休哥哥老師
2023 03/16 15:26
4普通發(fā)票不得抵扣
一休哥哥老師
2023 03/16 15:30
5
可以抵扣的進項稅額
=1*0.13*（1-0.1）=0.117
一休哥哥老師
2023 03/16 15:33
6
可以抵扣的進項稅額
=2*0.1+1*0.09
=0.29
一休哥哥老師
2023 03/16 15:38
7 不動產(chǎn)租賃的銷項稅額
=1*0.09=0.09
一休哥哥老師
2023 03/16 15:41
銷項稅額的合計
=2.6+1.3+0.429+0.09=4.419
可以抵扣進項稅額
=0.117+0.29=0.407
應(yīng)交增值稅=4.419-0.407=4.012
一休哥哥老師
2023 03/17 12:23
希望您給出五星好評，謝謝！
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