問(wèn)題已解決

股東分紅時(shí)交的個(gè)稅沒(méi)有經(jīng)應(yīng)交稅金直接走應(yīng)付利潤(rùn)或者其他應(yīng)收款了，怎么辦

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 17:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做之前分錄的紅沖，然后做正確的處理
2023 03/16 17:30
84785001
2023 03/16 17:31
去年的，己經(jīng)結(jié)帳了，應(yīng)交稅金是過(guò)渡，不影響報(bào)表吧。
鄒老師
2023 03/16 17:31
你好，需要做之前分錄的紅沖，然后做正確的處理 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785001
2023 03/16 17:36
影響年度報(bào)表嗎？
鄒老師
2023 03/16 17:38
你好，需要做之前分錄的紅沖，然后做正確的處理 不影響去年的報(bào)表數(shù)據(jù)，影響今年的報(bào)表數(shù)據(jù)
84785001
2023 03/16 17:39
怎么影響今年的報(bào)表數(shù)據(jù)呢，稅都交了，應(yīng)交稅金余額沒(méi)有影響啊
鄒老師
2023 03/16 17:42
你好，因?yàn)槟阏{(diào)整分錄在今年做，當(dāng)然影響今年的報(bào)表數(shù)據(jù)啊?
84785001
2023 03/16 18:00
手工帳是不是可以在去年基礎(chǔ)上改。
鄒老師
2023 03/16 18:01
你好，因?yàn)槟阏{(diào)整分錄在今年做，當(dāng)然影響今年的報(bào)表數(shù)據(jù) 這種情況，是不需要更改去年報(bào)表數(shù)據(jù)的
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