問(wèn)題已解決

2021年賬務(wù)處理，有一筆購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)費(fèi)用，抵減增值稅款，借管理費(fèi)用金稅盤(pán)440，貸銀行存款440，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅440，貸管理費(fèi)用金稅盤(pán)440，今年才發(fā)現(xiàn)，未分配利潤(rùn)正好相差440元，怎么調(diào)整

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 18:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是你單位的軟件，無(wú)法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的？?
2023 03/16 18:42
84785030
2023 03/16 18:46
用友T3，是否應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅440，借管理費(fèi)用金稅盤(pán)-440，這樣才可以嗎
鄒老師
2023 03/16 18:48
你好，如果是不能識(shí)別導(dǎo)致的，你可以計(jì)入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)?
84785030
2023 03/16 18:50
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，還需要更改以前的賬嗎，2021年的，全部反結(jié)賬嗎，還需要更改報(bào)表嗎？
鄒老師
2023 03/16 18:50
你好，反結(jié)賬過(guò)去修改。不需要更改報(bào)表數(shù)據(jù)?
84785030
2023 03/16 18:54
只需要反結(jié)賬2021年的賬就可以了嗎
鄒老師
2023 03/16 18:54
你好，是的，是這樣的
84785030
2023 03/16 18:57
從2021年12月開(kāi)始反結(jié)賬到6月份嗎，這筆帳是6月份做的
鄒老師
2023 03/16 18:58
你好，是的，是這樣的
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