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問(wèn)題已解決
2014年漏交了一筆440元的個(gè)人所得稅。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦？
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漏交時(shí)忘記申報(bào)了嗎？
2018 12/18 21:54
84785040 
2018 12/18 22:00
是的
84785040
2018 12/18 22:00
當(dāng)時(shí)是一筆考務(wù)費(fèi)
84785040
2018 12/18 22:01
已經(jīng)扣繳了，但會(huì)計(jì)忘申報(bào)了
佟老師 
2018 12/18 22:02
那你申報(bào)大廳不申報(bào)，修改個(gè)稅申報(bào)表
84785040
2018 12/18 22:04
是一筆勞務(wù)費(fèi)
84785040
2018 12/18 22:04
必須補(bǔ)申報(bào)嗎
84785040
2018 12/18 22:05
如果不申報(bào)有什么后果
佟老師
2018 12/18 22:09
勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)，那你現(xiàn)在不申報(bào)就行，不然你一是賬目平不了，二代扣代繳這個(gè)稅的個(gè)人如果要開(kāi)發(fā)票時(shí)也必須提供這個(gè)代扣代繳明細(xì)
84785040
2018 12/18 22:11
可是當(dāng)時(shí)賬上計(jì)提了，也扣了當(dāng)時(shí)人的了，就是沒(méi)交
佟老師
2018 12/18 22:14
你是怎么做的分錄，借：其他應(yīng)收款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅嗎
84785040
2018 12/18 22:17
借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 4000 貸 現(xiàn)金 2560 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 440
84785040
2018 12/18 22:17
3000
佟老師
2018 12/18 22:17
你看等于你貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 440，你這個(gè)賬怎么平
84785040
2018 12/18 22:19
能不能 倒著沖回去
佟老師
2018 12/18 22:20
是怎么到回去沖？不太明白，請(qǐng)您說(shuō)明一下
84785040
2018 12/18 22:21
借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用
佟老師
2018 12/18 22:23
當(dāng)沒(méi)代扣個(gè)稅是嗎？那你支付現(xiàn)金這塊怎么平
84785040
2018 12/18 22:27
借 應(yīng)交稅費(fèi)440 貸 管理費(fèi)用440
84785040
2018 12/18 22:28
就當(dāng)當(dāng)時(shí)沒(méi)代扣
佟老師
2018 12/18 22:29
借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)3000 貸 現(xiàn)金 2560 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 440
那你這筆現(xiàn)金金額就要改變了，你現(xiàn)金賬及對(duì)不上了
84785040
2018 12/18 22:31
借 應(yīng)交稅費(fèi)440 貸 管理費(fèi)用440 現(xiàn)金沒(méi)動(dòng)啊
佟老師
2018 12/18 22:35
筆誤，你管理費(fèi)用減少了，你整體報(bào)表都要改變，
借：管理費(fèi)用2560
貸：現(xiàn)金2560
但你這比支付勞務(wù)費(fèi)分錄被查賬時(shí)，等于沒(méi)有代扣個(gè)稅，還是行不通的
84785040
2018 12/18 22:37
那從2014年440元，我們要補(bǔ)多少錢啊
佟老師
2018 12/18 22:40
你試試先補(bǔ)上申報(bào)，當(dāng)做剛發(fā)生，滯納金應(yīng)該這樣沒(méi)有
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