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問題已解決
老師，我們異地項目1月份有預(yù)繳企業(yè)所得稅，這個企業(yè)所得稅要先計提嗎？還是直接入賬？有點懵了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，是要計提了
2023 03/17 11:07
84784984 
2023 03/17 11:10
謝謝老師，附加稅有計提
借：營業(yè)稅金及附加
袋：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：庫存現(xiàn)金 企業(yè)所得稅怎么計提？
宋生老師 
2023 03/17 11:11
你好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784984
2023 03/17 11:21
謝謝老師，這個1月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師
2023 03/17 11:21
你好！是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)
84784984
2023 03/17 11:45
謝謝老師，結(jié)轉(zhuǎn)是單獨做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)，還是結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)轉(zhuǎn)呀
宋生老師
2023 03/17 12:03
你好！結(jié)轉(zhuǎn)損益一起結(jié)轉(zhuǎn)
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