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21年的利息支出記入財務(wù)費(fèi)用，22年審計讓入在在建工程，會計就更正了 借:在建工程—利息收入 46萬 貸:財務(wù)費(fèi)用 —利息支出 46萬，老師貸方錯了吧，正確的怎么入賬
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你好，借貸方向沒有問題的，只不過是財務(wù)費(fèi)用，建議放到借方負(fù)數(shù)。
2023 03/17 12:30
84785021 
2023 03/17 12:31
財務(wù)費(fèi)用就是負(fù)數(shù)，跨年了不應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2023 03/17 12:34
你好，你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳的嗎？
如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則作戰(zhàn)的，可以直接坐到的
84785021
2023 03/17 12:37
我們是一般納稅人，應(yīng)該用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則吧
郭老師
2023 03/17 12:39
一般納稅人可以用企業(yè)會計準(zhǔn)則，也可以用小企業(yè)會計準(zhǔn)則。那匯算青椒的數(shù)在2021年怎么做的？
84785021
2023 03/17 12:40
21年匯算清繳按財務(wù)費(fèi)用做的，我應(yīng)該怎么辦
郭老師
2023 03/17 12:41
你好，那就已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅，然后在2022年你就不需要再操作了。
84785021
2023 03/17 12:43
21年不是不應(yīng)該抵扣嗎，那不是多抵扣了嗎
郭老師
2023 03/17 12:46
二一年你多抵扣了，那2022年你沒有多抵扣，這不紅沖了紅沖了財務(wù)費(fèi)用，不是你的利潤就上來了，你可以看一下的。
郭老師
2023 03/17 12:46
現(xiàn)在還能修改2021年的企業(yè)所得稅嗎？
84785021
2023 03/17 12:48
哦，也是，沒影響利潤，那就不用管是不
郭老師
2023 03/17 12:51
對的，是的，可以忽略的。
84785021
2023 03/17 12:53
那我23年報22年的發(fā)票費(fèi)用，怎么入賬
郭老師
2023 03/17 13:00
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。2022年的成本費(fèi)用嗎？
84785021
2023 03/17 13:22
嗯嗯費(fèi)用，22年忘記報了，票是22年的
郭老師
2023 03/17 13:28
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳納稅調(diào)減
84785021
2023 03/17 14:05
22年的匯算清繳嗎，為啥這個又用以前年度損益了？
郭老師
2023 03/17 14:07
你好，匯算清繳需要納稅條件。
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