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問題已解決
問下車庫竣工驗收意見表合同造價44萬多，加上一些咨詢費什么的，在建工程-車庫46萬多，結(jié)轉(zhuǎn)是不是要轉(zhuǎn)46萬這金額，借:固定資產(chǎn)-機(jī)械車庫46萬，貸:在建工程-機(jī)械車庫46萬
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是的，你的理解是正確的
2021 10/14 11:18
84785034 
2021 10/14 11:25
那收到機(jī)械車庫拍賣款，我還是不清楚怎么處理 不能做經(jīng)營收入-租賃收入的吧
小云老師 
2021 10/14 11:31
?借：固定資產(chǎn)清理（轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值）
累計折舊 （已計提的折舊）
貸：固定資產(chǎn) （固定資產(chǎn)的賬面原價）
借：銀行存款? 貸：固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費
借固定資產(chǎn)清理? 貸資產(chǎn)處置損益
84785034
2021 10/14 12:06
老師，我這邊沒有應(yīng)交稅費的
84785034
2021 10/14 12:10
累計折舊都沒計提的[捂臉]
小云老師
2021 10/14 12:27
那你就不要這兩個，其他一樣的
84785034
2021 10/14 14:30
老師，這樣做，對嗎
小云老師
2021 10/14 14:36
你好，分錄是正確的
84785034
2021 10/14 17:04
老師，我收到的拍賣款，借:銀行存款78000貸:固定資產(chǎn)清理78000，最后結(jié)轉(zhuǎn)您這借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益，我們這里沒有這科目的
小云老師
2021 10/14 17:05
同學(xué)，前面說了呀，沒有你就用營業(yè)外收入
84785034
2021 10/14 17:08
機(jī)械車庫到最后是虧損了
84785034
2021 10/14 17:11
老師你幫我看看謝謝你
小云老師
2021 10/14 17:39
虧損了就計入營業(yè)外支出
84785034
2021 10/14 17:53
[破涕為笑]支出沒有營業(yè)外支出科目
小云老師
2021 10/14 18:19
那你做公積金-其他吧
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描述你的問題，直接向老師提問
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