問(wèn)題已解決

老師，您好，比如3月份繳納2月份的增值稅，2月底沒(méi)計(jì)提，那3月份繳納的時(shí)候需要先計(jì)提？分錄怎么寫？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/18 16:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位的增值稅？?
2023 03/18 16:14
84784955
2023 03/18 16:15
對(duì)的。一般納稅人
鄒老師
2023 03/18 16:16
你好，需要先補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理，然后做繳納分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
84784955
2023 03/18 16:24
就是在3月份做是嘛
鄒老師
2023 03/18 16:25
你好，是的，是這樣的
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