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附表四 這幾項(xiàng)怎么填寫(xiě)：麻煩你給填一下數(shù)。期初為0 的情況下，1、本期發(fā)生額、2、本期調(diào)減額、3、本期可抵減額、4、5、本期實(shí)際抵減額 6、期末余額

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)還是以前期間的？

我附表二上面 一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是100，附表二上面二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額10（用于集體福利的）

您這個(gè)10 是不是以前期間抵扣后的 現(xiàn)在才轉(zhuǎn)出？還是本期的？

這個(gè)有什么區(qū)別嗎？如果是當(dāng)期轉(zhuǎn)出的你看看是怎么填，如果是以前抵扣后現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的又怎么填？你都填一下發(fā)給我吧

您本期加計(jì)扣除需要抵減嗎？

你好，本期需要抵減的。麻煩老師，發(fā)一下這個(gè)附表四怎么填寫(xiě)？ 期初為0 的情況下，1、本期發(fā)生額、2、本期調(diào)減額、3、本期可抵減額、4、5、本期實(shí)際抵減額 6、期末余額

1、本期發(fā)生額9? ?2、本期調(diào)減額 0? ?3、本期可抵減額9? ? ? 4、5、本期實(shí)際抵減額 9? ? ?6、期末余額? 0 1、本期發(fā)生額10? 2、本期調(diào)減額1? ?3、本期可抵減額9? ? ? 4、5、本期實(shí)際抵減額 9? ? ? 6、期末余額0

老師，如果是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的金額，本期發(fā)生額為啥不是填10，調(diào)減額是不是不應(yīng)該填數(shù)據(jù)啊。我附表二上面抵扣的是10 填表說(shuō)明：“本期發(fā)生額”為當(dāng)期根據(jù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)提的加計(jì)抵減額，當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×15%（10%）； 3、“本期調(diào)減額”是指前期計(jì)提的加計(jì)抵減額，但是由于對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出（比如發(fā)生非正常損失、用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利以及個(gè)人消費(fèi)），相應(yīng)的抵減額也應(yīng)當(dāng)調(diào)減；

如果您當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出 那您本期實(shí)際可以抵扣的金額是90 不是100? 您填了10? 那本期就抵扣了10啊 沒(méi)有調(diào)減啊 所以 如果前期已經(jīng)抵扣的 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要本期調(diào)減1啊 本期調(diào)減額”是指前期計(jì)提的加計(jì)抵減額， 您發(fā)的也是說(shuō)的前期的 不是說(shuō)的本期發(fā)生的啊