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有一筆廣告費，掛錯了科目，充銷的貸方不知道怎么掛
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你好，有涉及到跨年嗎？?
2023 03/20 11:03
84785039 
2023 03/20 11:03
不涉及到跨年
鄒老師 
2023 03/20 11:04
你好，那沖銷分錄的貸方就是? 銷售費用
84785039
2023 03/20 11:04
這個不是網(wǎng)絡競價，應該的預付賬款
84785039
2023 03/20 11:05
但是預付賬款的攤銷又做了
鄒老師
2023 03/20 11:05
你好，到底是廣告費，還是預付賬款呢
84785039
2023 03/20 11:06
實際為預付賬款
鄒老師
2023 03/20 11:07
你好，實際為預付賬款，那調(diào)整分錄貸方就是預付賬款啊
84785039
2023 03/20 11:07
但是預付賬款又做了攤銷
鄒老師
2023 03/20 11:08
你好，預付賬款都沒有取得發(fā)票，不應當攤銷啊?
84785039
2023 03/20 11:10
每個月都攤，根據(jù)還剩的余額
鄒老師
2023 03/20 11:10
你好，攤銷的分錄，是有什么錯誤嗎？?
84785039
2023 03/20 11:24
不對，這樣做余額全錯了
鄒老師
2023 03/20 11:25
你好，那就把錯誤 分錄全部紅沖，然后按正確的做一遍?
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