問(wèn)題已解決

老師,你好,2022年的固定資產(chǎn)已經(jīng)清算賣(mài)了,那匯繳清算的時(shí)候,這個(gè)固定資產(chǎn)表格全部填寫(xiě)0嗎?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/20 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,固定資產(chǎn)這些都是有發(fā)票嗎?如果有的話(huà)可以。
2023 03/20 15:57
84785038
2023 03/20 15:58
都有發(fā)票的,公司車(chē)賣(mài)給個(gè)人了,開(kāi)的是普票,那這張表格全部填寫(xiě)0嗎?
郭老師
2023 03/20 15:58
對(duì)的,是的,沒(méi)有固定資產(chǎn)了,可以這么做。
84785038
2023 03/20 16:01
那之前做的收據(jù)的分錄,就是無(wú)票費(fèi)用,匯繳清算在哪個(gè)表格調(diào)整
郭老師
2023 03/20 16:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載。
84785038
2023 03/21 10:33
公司房屋租的是個(gè)人的房屋,沒(méi)有開(kāi)票,做的分錄是管理費(fèi)用-租賃費(fèi),預(yù)付款-房屋,那這個(gè)匯繳清算的時(shí)候需要調(diào)賬嗎?
郭老師
2023 03/21 10:39
你好,需要納稅調(diào)整 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84785038
2023 03/21 10:43
這個(gè)金額填寫(xiě)的是一次性轉(zhuǎn)給房東的房租費(fèi),還是每個(gè)月分?jǐn)偡课葙M(fèi)累計(jì)的金額嗎?房屋是年交的。
郭老師
2023 03/21 10:55
你好,這個(gè)是2022年沒(méi)有發(fā)票的金額。
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