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問題已解決
檢查一下 支付社保的分錄對不對，尤其看下工傷那里
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你好； 你們個人部分是? ?沒有體現(xiàn)嗎；? 你們是工資發(fā)的時候 計提了 個人部分 是嗎?
2023 03/20 16:53
84784956 
2023 03/20 16:55
這個其他應(yīng)付都是個人的
84784956
2023 03/20 16:55
計提的話計提的是企業(yè)的
84784956
2023 03/20 16:58
老師在嗎
meizi老師 
2023 03/20 17:03
你好；? ? 那就是做； 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保； 其他應(yīng)付款 - 個人社保； 貸銀行存款； 這樣做即可??
84784956
2023 03/20 17:05
老師 一個計提 一個是支付
84784956
2023 03/20 17:05
請看圖片
meizi老師
2023 03/20 17:10
計提分錄是對的；? 繳納 分錄? 看我寫的 做即可；? ? ?
84784956
2023 03/20 17:23
老師繳納分錄我感覺我寫的也是對的，請老師仔細(xì)看看。
meizi老師
2023 03/20 17:26
你好；? ?主要是不知道你為什么做了那么多筆支付的分類。 正常 做 第二個圖片 最后一筆即可? （每個月都是做這筆即可? ?）
84784956
2023 03/20 17:28
因為我們本來就付了那么多筆呀，養(yǎng)老失業(yè)，醫(yī)療，工傷。
meizi老師
2023 03/20 17:30
你好；? ?那就是對的哈；? 因為我公司 我就沒有做那么明細(xì)，我個人是覺得有點麻煩? ?； 就直接做的社保二級科目；? 因為后面有社保明細(xì)表； 那 就可以的； 你就按你寫的做；? ?
84784956
2023 03/20 17:52
我也覺得真麻煩。
84784956
2023 03/20 17:53
老師，您那邊再仔細(xì)檢查一下。不要我認(rèn)為是對的，然后結(jié)果錯了
meizi老師
2023 03/20 17:59
檢查了哈 ； 你相當(dāng)于就是 ； 借應(yīng)付職工薪酬- 醫(yī)療-? 養(yǎng)老? 等； 其他應(yīng)付款 -個人部分的醫(yī)療養(yǎng)老等 貸銀行存款 ； 計提是對的 ；? 就這樣寫即可； 因為你寫了很多明細(xì) ； 所以你只要判斷好你的明細(xì)金額是對的；? 分錄是可以的??
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