00:10:00
問(wèn)題已解決
你好，老師，是貿(mào)易公司業(yè)務(wù)，如果我方暫估開了發(fā)票出去，其中一個(gè)物料是A, 到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)后采購(gòu)把這個(gè)A物料供應(yīng)商是拆分成A+B這兩只物料，那我方應(yīng)該如果處理，是上月開出的發(fā)票了。對(duì)方應(yīng)該未抵扣。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不拆分之前是叫a，拆分了之后是叫a和B，是這個(gè)意思嗎？
2023 03/21 09:31
84785021 
2023 03/21 09:36
對(duì)呀，就是原來(lái)收貨時(shí)是一只物料暫估，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)是一只物料成了兩只。怎樣處理？
郭老師 
2023 03/21 09:39
那就紅沖之前的，然后再做發(fā)票的
實(shí)際你收到的是a加B嗎？
84785021
2023 03/21 09:43
原開單的物料是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承(盤插)管 dn300
現(xiàn)在供應(yīng)商開票的是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤插短管dn300、大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承短管 dn300 。就是這樣，收貨是第一個(gè)。
郭老師
2023 03/21 09:47
好，紅沖之前的借應(yīng)付賬款，帶原材料或者是庫(kù)存商品，然后再做發(fā)票的就可以了。
84785021
2023 03/21 09:49
這些總賬賬務(wù)上，實(shí)際業(yè)務(wù)層面上，是應(yīng)該怎樣處理？是財(cái)務(wù)紅沖了，然后再按A和B的入庫(kù)，再開A+B的出去？
郭老師
2023 03/21 09:50
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785021
2023 03/21 09:51
但當(dāng)時(shí)收貨與采購(gòu)訂單是一致的，才按這個(gè)A入庫(kù)，是不是可以要求供應(yīng)商開A回來(lái)？
郭老師
2023 03/21 09:53
可以的，可以這么做的。
84785021
2023 03/21 10:05
如果要求供應(yīng)商在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，備注好A+B=A，這樣可以的嗎？
郭老師
2023 03/21 10:07
好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際是什么情況？
84785021
2023 03/21 10:10
其實(shí)是一樣的，說(shuō)是組合，將第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是組合的。那么如果要求供應(yīng)商在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，備注好a+b=A，這樣可以的嗎？
郭老師
2023 03/21 10:13
你好，這個(gè)備注沒有用，最好不要備注，他開發(fā)票里面開出來(lái)就是了，應(yīng)該看具體的明細(xì)。
郭老師
2023 03/21 10:13
你這樣的話，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的，而且需要找你們寫說(shuō)明。
閱讀 195
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
164
意見反饋
