問(wèn)題已解決

老師，我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了現(xiàn)在調(diào)整要怎么做呢？具體科目怎么做，是借短期借款，貸利潤(rùn)分配嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 16:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了，你以前年度做的分錄是？ 你單位是沒(méi)有? ?以前年度損益調(diào)整 科目嗎?
2023 03/21 17:00
84784959
2023 03/21 17:00
有的，那要怎么做呢
鄒老師
2023 03/21 17:01
你好，我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了，你以前年度做的分錄是？
84784959
2023 03/21 17:03
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款
鄒老師
2023 03/21 17:04
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：短期借款，貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用?
84784959
2023 03/21 17:06
我們沒(méi)有這個(gè)科目，怎么辦呢
鄒老師
2023 03/21 17:08
你好，那就這樣處理 借：短期借款，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784959
2023 03/21 17:13
這么處理，是不是我報(bào)年報(bào)的時(shí)候，報(bào)表要調(diào)整呀
鄒老師
2023 03/21 17:14
你好，需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫(xiě)，同時(shí)調(diào)整相應(yīng)的報(bào)表數(shù)據(jù)?
84784959
2023 03/21 17:15
那如果做到以前年度損益，是不是就不用調(diào)整了
鄒老師
2023 03/21 17:18
你好，做到以前年度損益調(diào)整，也是需要做相應(yīng)報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整的?
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