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老師 2月份出差開的住宿專票，已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進項在2月怎么做分錄呢
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借銷售費用、差旅費、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸其他應(yīng)付款。
三月份借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
2023 03/21 17:51
84785022 
2023 03/21 17:53
老師 您的意思是在2月勾選時候 就把這個報銷分錄做了 然后3月銀行報銷 直接走個報銷付款就行
84785022
2023 03/21 17:55
但是 老師 有時候不提交報銷單子 都是住宿費 但是你不知道是不是差旅費呀 可能是會務(wù)費 像這種不知道的情況 在2月勾選時候就做 會不會出錯
郭老師 
2023 03/21 17:59
是的是的，那你沒收到發(fā)票你就勾選啦。
郭老師
2023 03/21 17:59
不知道業(yè)務(wù)的，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸、應(yīng)付賬款。
84785022
2023 03/21 18:01
那3月報銷 分錄是 借管理費用-差旅費 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是嗎
郭老師
2023 03/21 18:01
你好是的，是這么做的。
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