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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)幫我看一下資產(chǎn)負(fù)債表哪里出問題，資產(chǎn)負(fù)債表不平，這要怎么調(diào)呢？
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未分配利潤不對(duì)，應(yīng)該還有一個(gè)負(fù)數(shù)，和應(yīng)付工資是一樣的金額。
2023 03/22 09:20
84784986 
2023 03/22 09:38
哦！老師幫看一下丁字賬戶，不知道要怎么調(diào)了，
郭老師 
2023 03/22 09:41
本年利潤應(yīng)該只有一個(gè)借方才對(duì)。
郭老師
2023 03/22 09:41
不是本年利潤，你怎么調(diào)整的？
84784986
2023 03/22 10:32
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
郭老師
2023 03/22 10:35
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面了？
84784986
2023 03/22 10:42
結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配--未分配利潤
借：利潤分配--未分配利潤
貸：本年利潤
郭老師
2023 03/22 10:44
你好。你的利潤分配，未分配利潤在這個(gè)釘子賬上嗎？
84784986
2023 03/22 10:50
是的 做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，記到丁字賬戶上的，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在借方是在 本年利潤嗎？
郭老師
2023 03/22 10:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784986
2023 03/22 11:01
老師是對(duì)的公式有誤，未分配利潤的公式弄到利潤分配去了，當(dāng)月科目余額表的余額要填到下月科目余額表的期初余額嗎？
郭老師
2023 03/22 11:04
對(duì)的，是的，需要這么做的。
84784986
2023 03/22 11:21
老師未分配利潤當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè) 月，下個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候也要加上個(gè)月的未分配利潤嗎？
郭老師
2023 03/22 11:22
他也在未分配利潤期出里面的。
84784986
2023 03/22 11:43
嗯 ，結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)月科目余額表的余額填到下月科目余額表的期初余額，下個(gè)月科目余額表平了，就是資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額是上個(gè)月的未分配利潤的數(shù)，
郭老師
2023 03/22 11:45
你好，這個(gè)不清楚了，你問一下你軟件設(shè)置的公式吧。
84784986
2023 03/22 14:16
哦！老師 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤做會(huì)計(jì)分錄是上個(gè)月的未分配 利潤，也做在一起嗎？
郭老師
2023 03/22 14:22
你好，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的本年利潤不會(huì)牽扯到上一個(gè)月的，如果是未分配利潤的話，它的期末余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)都在里面。
84784986
2023 03/22 14:35
哦！老師那您幫忙看這個(gè)表還有問題不
郭老師
2023 03/22 14:37
從表格里面看，暫時(shí)是沒有問題。
84784986
2023 03/22 14:47
好的 感謝 老師您啦！
郭老師
2023 03/22 14:50
不用客氣，工作愉快。
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