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母子公司的社保，公積金交叉購買做賬，母公司發(fā)所有人員的工資，但一部分人員的社保是在母公司買，一部分在子公司買，又要求做母子公司往來賬，費用還要分開，我覺得我自己被攪暈了。老師，如果遇到這種情況該如何處理比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
應該是哪個公司負擔工資費用在哪個公司購買社保，不能在子公司購買社保。
2017 11/23 15:25
84785012 
2017 11/23 15:32
但是公司實際不是你說的那樣操作，老師。就是交叉購買，費用又要分清，往來賬
方亮老師 
2017 11/23 15:41
您描述的情況屬于法人人格混同，您應該向領導提建議，如果稅務部門發(fā)現(xiàn)后肯定會調(diào)整企業(yè)所得稅，甚至罰款和征收滯納金。
84785012
2017 11/23 15:51
現(xiàn)在準備上市審計都審了大半年了，他們怎么就沒說這個問題，好奇怪
84785012
2017 11/23 15:54
這樣的情況我們做往來，最后做合并報表。
方亮老師
2017 11/23 16:08
如果注冊會計師知道單位人格混同問題，肯定會建議單位不要這樣做的。
84785012
2017 11/23 16:36
老師，像我們公司這種情況怎么把母子公司的公司，社保賬目做清楚呢！
方亮老師
2017 11/23 16:45
1、母公司：
借：應付職工薪酬-社保、公積金
貸：其他應付款-子公司
2、子公司：
借：其他應收款-母公司
貸：銀行存款
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