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老師好，小企業(yè)會計準則的公司，匯算清繳時費用需要做調(diào)增，這個對應(yīng)的賬務(wù)要怎么做？
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同學(xué)你好
這個不做分錄
只做計提繳稅的分錄
2023 03/23 12:42
84784982 
2023 03/23 12:44
不做什么賬務(wù)處理的話，資產(chǎn)負債表上的累計未分配利潤不就對不上了么？
樸老師 
2023 03/23 12:52
這個做跨年調(diào)整的就是這樣
84784982
2023 03/23 12:54
有什么辦法做嗎？直接借費用貸未分配利潤可以嗎?
樸老師
2023 03/23 13:02
這個不是呀
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費所得稅
借應(yīng)交稅費所得稅
貸銀行存款
84784982
2023 03/23 13:03
好的，這樣做就能調(diào)整未分配利潤對吧
樸老師
2023 03/23 13:17
對的
那不是借方調(diào)整了嗎
84784982
2023 03/23 13:22
好的，謝謝
樸老師
2023 03/23 13:29
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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