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問(wèn)題已解決
老師你好，屬于公司已經(jīng)實(shí)際支付出去的支出，但沒(méi)有收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要填哪個(gè)表哪個(gè)欄次呢
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你好
這個(gè)要填寫(xiě)A105000表成本下面的其他的
2023 03/23 14:13
84784969 
2023 03/23 14:28
那要怎么調(diào)賬呢？因?yàn)槲乙恢倍际菕鞈?yīng)付賬款往來(lái)，應(yīng)付賬款貸方余額是負(fù)數(shù)
王超老師 
2023 03/23 14:29
這個(gè)不需要調(diào)賬啊，你這個(gè)是在匯算清繳的
84784969
2023 03/23 14:32
那也不可以一直掛在“應(yīng)付賬款”啊 ，沒(méi)有入相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目呢
王超老師
2023 03/23 14:33
你這個(gè)應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)，本質(zhì)是預(yù)付賬款的
84784969
2023 03/23 14:39
是的 這個(gè)我知道的 實(shí)際已支付沒(méi)有發(fā)票，2023年2月份也不用調(diào)賬的么，預(yù)付賬款
王超老師
2023 03/23 14:43
要調(diào)增的，在匯算清繳的時(shí)候的
84784969
2023 03/23 14:50
那不用調(diào)賬是吧？永遠(yuǎn)掛在往來(lái)科目？
王超老師
2023 03/23 14:52
你這個(gè)預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到成本里面啊
84784969
2023 03/23 14:53
嗯 那是不是寫(xiě)借以前年度損益調(diào)整 貸 預(yù)付賬款
王超老師
2023 03/23 14:55
你這個(gè)金額大概是多少
84784969
2023 03/23 14:56
預(yù)付賬款27萬(wàn)
王超老師
2023 03/23 15:01
那你通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目就可以的
84784969
2023 03/23 15:15
好的謝謝老師
王超老師
2023 03/23 15:17
不客氣
親，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦?
b（￣▽?zhuān)ヾ
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