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計提本月工資可以借：管理費用---工資表上得實發(fā)金額。貸：應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實發(fā)金額
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不可以的，計提的金額應(yīng)該是應(yīng)發(fā)金額。
2017 11/26 10:05
84785023 
2017 11/26 10:08
老師，你看看我這樣做計提本月工資借：管理費用200貸應(yīng)付職工薪酬200.下月發(fā)放時：借:應(yīng)付職工薪酬200貸：其他應(yīng)收款-社保100銀行存款100.這樣做對不對
方亮老師 
2017 11/26 10:12
分錄正確。
84785023
2017 11/26 10:15
我錯了，我計提本月工資的時候計提數(shù)是工資表上的實發(fā)數(shù)。發(fā)放的時候是用應(yīng)發(fā)數(shù)。錯了好幾個月，怎么辦
方亮老師
2017 11/26 10:22
1、根據(jù)少計提的金額補(bǔ)記提即可：
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2、您說的發(fā)放時用的應(yīng)發(fā)數(shù)，應(yīng)發(fā)數(shù)是大于實發(fā)數(shù)的，你們單位多支付給職工工資了嗎？
84785023
2017 11/26 10:25
@亮老師沒有多發(fā)。那我可以把這個幾個月計提時候少的數(shù)據(jù)一起做總數(shù)補(bǔ)計提嗎？
方亮老師
2017 11/26 10:27
可以把這個幾個月計提時候少的數(shù)據(jù)一起做總數(shù)補(bǔ)計提
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