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老師，在2022年交的2021年的所得稅費用480元，那2022年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳，這個480的所得稅費用要填在哪里呢
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這個480就是計入利潤分配-未分配利潤
2023 03/24 10:24
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2021年年度匯算清繳在2022年度計提的所得稅費用，在2022年度匯算清繳的時候，這個所得稅費用填在哪里啊，我不填的話，我的利潤跟四季度的利潤對不上啊
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2021年發(fā)生的費用，計入到2022年度了。現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，這些屬于2021年發(fā)生的費用，需要調(diào)增嗎？
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老師，2021年的發(fā)票2022年才收到，費用是記入2022年嗎？那2021年的年度匯算清繳咋申報?
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匯算清繳補交2021年度企業(yè)所得稅1萬元，在2022年怎么做這筆分錄
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2021年度沒有預(yù)提企業(yè)所得稅，2022年匯算清繳時繳納了企業(yè)所得稅，請問怎么做分錄。
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