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2021年年度匯算清繳在2022年度計提的所得稅費用，在2022年度匯算清繳的時候，這個所得稅費用填在哪里啊，我不填的話，我的利潤跟四季度的利潤對不上啊
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你好； 你是要補稅的嗎 ？
2023 01/10 15:40
84785039 
2023 01/10 15:42
不是，我2021年度所得稅匯算清繳繳納的所得稅200多元是在2022年的賬務中計提的，這樣我的利潤里不是包含所得稅費用嗎，那我這個2022年度匯算清繳里面，我的所得稅費用在哪里體現(xiàn)
meizi老師 
2023 01/10 15:46
你好； 你跨年處理 走以前年度損益調(diào)整 ； 不會直接在本年利潤表體現(xiàn)的??
84785039
2023 01/10 15:58
那我稅務財務報表資產(chǎn)負債表和利潤表不符，不會出疑點嗎？
meizi老師
2023 01/10 16:03
你好；? ?你們期初數(shù)據(jù)的話；? 會影響的??
84785039
2023 01/10 16:05
就是可能會給我們出疑點，是這個意思嗎？如果不想除疑點的話，是不是得調(diào)整2021年的稅務申報及稅務財務報表？
meizi老師
2023 01/10 16:09
你好； 是的；? 你期初會? ? 影響你的報表勾稽的?
84785039
2023 01/10 16:09
那了解了，謝謝
meizi老師
2023 01/10 16:12
不客氣的；? 滿意請給予評價? ?
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