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老師，匯算清繳時(shí)工資賬載金額23000大于實(shí)際發(fā)放的20000，實(shí)際如果多計(jì)提了2000，因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)假員工工資計(jì)提了沒有發(fā)放，等休假回來再發(fā)，那這個(gè)金額要怎么填，稅收金額按什么？
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你好；? ? ?意思你多計(jì)提了3000 ； 那你賬載金額寫23000 ；? ?實(shí)際發(fā)生金額和 稅收金額寫20000 ； 調(diào)3000
2023 03/24 11:22
84784996 
2023 03/24 11:27
12月份計(jì)提工資到今年1月份發(fā)的，因?yàn)?2月份初一個(gè)員工開始產(chǎn)假的，就是扣除這員工的工資填入表中實(shí)際金額，然后稅收金也按實(shí)際金額，是這樣理解嗎
meizi老師 
2023 03/24 11:29
你好；? 是的 ；? 你多計(jì)提的3000 記得去沖掉哈??
84784996
2023 03/24 11:41
要怎么沖？賬上也要做
meizi老師
2023 03/24 11:45
你好； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整?
84784996
2023 03/24 11:59
賬上要調(diào)一下嗎？那如果是員工產(chǎn)假能在5.31號回來工作發(fā)工資那是不是可以不調(diào)呢？
meizi老師
2023 03/24 12:12
你好； 是的；月末記得結(jié)轉(zhuǎn)損益哈 ；2. 需要的??
84784996
2023 03/24 13:06
就還是需要調(diào)一下，賬上就是按你說的：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸以前年度損益調(diào)整，月末把以前年度損益 轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 ，是這樣嗎?老師
meizi老師
2023 03/24 13:29
你好1；? 是的； 對的就是這樣意思? ?
84784996
2023 03/24 13:34
小規(guī)模企業(yè)如果相差不大，只有幾千元是否可以不調(diào)呢？還是說強(qiáng)制調(diào)
meizi老師
2023 03/24 13:35
你好；? 是需要調(diào)增的； 因?yàn)?會(huì)影響利潤的?
84784996
2023 03/24 13:35
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 03/24 13:38
不客氣的； 滿意請給予評價(jià)?
84784996
2023 03/24 13:41
再咨詢一下，平時(shí)正常工作時(shí)個(gè)人部分的社保是計(jì)入成本的，產(chǎn)假期間是入哪個(gè)科目？
meizi老師
2023 03/24 13:45
你好； 個(gè)人部分是計(jì)提工資記入成本費(fèi)用去 ；產(chǎn)假期間記入管理費(fèi)用去? ?
84784996
2023 03/24 14:02
老師，產(chǎn)假的工資都 要計(jì)提到費(fèi)用中去，那工資未發(fā)貸方有余額了，這個(gè)匯算清繳要怎么處理呢？
meizi老師
2023 03/24 14:04
你好1；? 是的；? 沒有發(fā) 到時(shí)匯算就得調(diào)增的?
84784996
2023 03/24 14:05
我說的是社保個(gè)人部分，也是需要調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 03/24 14:08
你好； 個(gè)人社保 如果是公司承擔(dān) 就得調(diào)增的；? 因?yàn)閭€(gè)人社保只能是個(gè)人承擔(dān)的； 不應(yīng)該公司來承擔(dān)的?
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