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應(yīng)交稅費(fèi)年末負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
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你好，看一下哪一個(gè)科目明細(xì)在借方有余額。
2023 03/24 13:07
84784980 
2023 03/24 13:10
是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，嗯，有這樣一個(gè)問題，就是抵扣的跟入賬的不是同一月份就可能有的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是入賬還沒有入賬，在做帳的時(shí)候都做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面
郭老師 
2023 03/24 13:12
沒有認(rèn)證的那一部分，你能找出來嗎？把它放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面，然后重分類到其他流動資產(chǎn)。
84784980
2023 03/24 13:23
找不出來，怎么處理？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是由一般性是不是額入賬跟抵扣要同步才賬目清楚一點(diǎn)又簡單？因?yàn)檫@個(gè)單位之前一直都是分開的，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有，入賬了，然后又沒再帶抵扣里面入賬，就直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
郭老師
2023 03/24 13:26
你好，先把它暫時(shí)重分類到其他流動資產(chǎn)，讓你的應(yīng)交稅費(fèi)別出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784980
2023 03/24 13:27
好的，但是感覺這個(gè)帳好亂啊，這個(gè)怎么操作啊就怎么調(diào)？
84784980
2023 03/24 13:28
這個(gè)就是抵扣的增值稅，他是是不是抵扣跟入賬同步比較好？但是比如說去年的一些發(fā)票還沒有抵扣，如果這樣同步的話，那就入賬也沒有入賬，那去年的發(fā)票八月份的發(fā)票到今年，比如說三月份再去抵扣的話，不同步，這樣可以嗎？就今年的賬里面有去年的發(fā)票
郭老師
2023 03/24 13:31
你好，你得分出一個(gè)月你認(rèn)證了多少發(fā)票，認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
沒有認(rèn)證的你寫你做賬，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
你需要自己核對一下的，我們沒法給你核對，也沒有接觸過你的賬務(wù)處理。
郭老師
2023 03/24 13:31
你做完了賬務(wù)處理之后，你的進(jìn)項(xiàng)不和對你的增值稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)嗎？
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