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應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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是的，要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023 03/24 15:06
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老師，我想請問一下，這個(gè)稅控盤280元的分錄處理，最后一步等繳納增值稅時(shí)，要不要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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老師，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)我知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是減免稅額，實(shí)際減了稅額，可是會(huì)計(jì)上做賬應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅和減免稅額沒有會(huì)計(jì)分錄，那實(shí)際稅額和計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就不一致，那繳納稅款時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款及應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅（抵減額）嗎？
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應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額3
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額18
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5
這些數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他流動(dòng)資產(chǎn)中分別填寫的數(shù)據(jù)是什么？
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應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額，期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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一般納稅人，稅控盤的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），的年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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