問題已解決

我們是商場(chǎng)，出租商鋪給商戶，現(xiàn)在要代收商戶水電費(fèi)，但是要開發(fā)票給商戶的，收水電費(fèi)、開具票以及支付出去水電費(fèi)時(shí)怎么做帳（收到的水電費(fèi)跟付出去的會(huì)有差價(jià)）

84785018| 提問時(shí)間：2023 03/24 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你可以計(jì)入借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后借其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-水電費(fèi)
2023 03/24 15:39
84785018
2023 03/24 15:44
我們一般收款后下個(gè)月再開具發(fā)票，現(xiàn)在收了幾個(gè)月，還沒開票。 我前面幾個(gè)月收款已經(jīng)做了借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-代收代付，怎么調(diào)整呢
84785018
2023 03/24 15:46
還是可以直接開票的時(shí)候就做借其他應(yīng)付款，貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
宋生老師
2023 03/24 15:49
你好！嚴(yán)格來說不行，因?yàn)椴环蠙?quán)責(zé)發(fā)生制。 不過，也有一些企業(yè)這樣做
84785018
2023 03/24 15:51
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 03/24 15:55
你好！不用嗯客氣的了
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