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問(wèn)題已解決
老師 有個(gè)客戶 2月打款不要發(fā)票 我在2月已經(jīng)報(bào)了無(wú)票收入 但是3月份又要發(fā)票 在稅務(wù)上我該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這樣的話，1找稅務(wù)局說(shuō)明情況，更正申報(bào)2月的數(shù)據(jù)，2，從3月不開發(fā)票里面扣減
2023 03/24 16:24
84785022 
2023 03/24 16:33
好的老師 那做賬這塊 分錄該怎么調(diào)整呢 我在2月做的 借其他貨幣資金-支付寶 貸收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
宋生老師 
2023 03/24 16:37
你好！這就要看你們打算使用第一種方式還是第二種了
84785022
2023 03/24 16:43
第二種方法
宋生老師
2023 03/24 16:43
你好！如果第二種，就不用更正了。
直接減少3月的未開票金額
84785022
2023 03/24 16:49
老師 比如這個(gè)金額是3000，3月份無(wú)票收入是1萬(wàn) 我報(bào)增值稅直接在在無(wú)票收入那1萬(wàn)減去3千金額報(bào) 但是 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上做分錄 借其他貨幣資金 7000貸收入 貸銷項(xiàng)稅 這樣嗎 這樣不對(duì)呢 我們支付寶實(shí)際收款1萬(wàn) 在稅務(wù)上都說(shuō)過(guò)去 但是在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上可對(duì)不上金額了
宋生老師
2023 03/24 16:51
你好！是的，就是這個(gè)意思。
如果你想做到完美，就不能用第二種了
84785022
2023 03/24 16:57
對(duì)于我們來(lái)說(shuō)第一種更麻煩呢 經(jīng)常性找轉(zhuǎn)專管員 修改報(bào)表 會(huì)引起關(guān)注的 老師 還有其他處理方式嗎 做賬這方便 分錄這塊
宋生老師
2023 03/24 17:03
你好！老師想一下，其實(shí)最終是沒(méi)有有問(wèn)題的。
支付寶實(shí)際收款1萬(wàn)，你后面又開的發(fā)票，不是可以當(dāng)支付寶收到？
84785022
2023 03/24 17:21
老師 您的意思是 在3月這個(gè)又開票 我做收入的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 借其他貨幣資金 貸收入 貸銷項(xiàng) 是這樣嗎
宋生老師
2023 03/24 17:41
你好！是的。最終還是沒(méi)有變的。不會(huì)有差額
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