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7.某果醬廠為增值稅一般納稅人,某歸外購(gòu)水果10000公斤,支付價(jià)款5萬(wàn)元，增值稅0.5萬(wàn)元,因運(yùn)輸管理不善腐爛1000公斤。驗(yàn)收后200公斤用于職工福利,800公斤送往來(lái)單位,其余生產(chǎn)成果醬400公斤(20公斤水果生產(chǎn)1公斤果醬)。成品果醬銷售370公斤，每公斤售價(jià)50元,短缺30公斤原因系被盜。要求:計(jì)算該業(yè)務(wù)準(zhǔn)手抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 16:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)算該業(yè)務(wù)準(zhǔn)手抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000*5*9%—1000*5*9%—200*5*9%—30*5*9%
2023 03/24 16:43
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