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勞務(wù)派遣公司差額交稅，開票100萬，差額98萬，2萬的收入來交稅，怎么做分錄？
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借銀行存款100，
貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.05
應(yīng)交稅費簡易計稅100/1.05*5%
借主營業(yè)務(wù)成本98/1.05
應(yīng)交稅費簡易計稅98/1.05*5%
貸應(yīng)付職工薪酬98
2023 03/24 16:54
84785006 
2023 03/24 17:04
交稅只交2000/1.05*0.05，這個分錄怎么寫呀？
84785006
2023 03/24 17:04
交稅只交20000/1.05*0.05，這個分錄怎么寫呀？
郭老師 
2023 03/24 17:05
借應(yīng)交稅費簡易計稅貸銀行
你按我上面寫的那個算出來就是。
84785006
2023 03/24 17:18
我開票是100萬，差額98萬，按2000/1.05*0.05來交稅，我這確認收入按那個數(shù)確認？
郭老師
2023 03/24 17:19
我給你寫了100萬除以1.05，按照這個來。
郭老師
2023 03/24 17:19
因為你企業(yè)所得稅按照差額之前的。
84785006
2023 03/24 17:21
謝謝老師
郭老師
2023 03/24 17:23
不用客氣，工作愉快。
84785006
2023 03/24 17:26
那我的成本怎么來算的？
84785006
2023 03/24 17:27
還有報表怎么填？增值稅上的收入我填100還是？
郭老師
2023 03/24 17:29
98除以1.05，這個就是成本的，上面都寫著。
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