問(wèn)題已解決

老師,視同銷(xiāo)售做分當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入,只確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)怎么填列呢?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/27 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是產(chǎn)品的13%銷(xiāo)售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄里面。
2023 03/27 09:30
84785032
2023 03/27 09:31
老師,做分錄時(shí)直接貸減了庫(kù)存商品,沒(méi)確認(rèn)收入,申報(bào)時(shí)按未開(kāi)票收入走了,還是確認(rèn)了收入對(duì)吧?
郭老師
2023 03/27 09:33
是贈(zèng)送給客戶的嗎?如果是贈(zèng)送給客戶的,賬上可以不用做收入,做庫(kù)存商品,但是你申報(bào)的時(shí)候,你得填寫(xiě)銷(xiāo)售額,你不填寫(xiě)銷(xiāo)售額,它這個(gè)稅額沒(méi)法填寫(xiě),所以做賬務(wù)處理還是做收入。
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