問題已解決

老師,我做好了22年的企業(yè)所得稅匯算清繳,多交的企業(yè)所得稅也退了,那分錄怎么做

84784952| 提問時間:2023 03/27 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 請問一下,這個金額大概是多少
2023 03/27 15:49
84784952
2023 03/27 15:50
老師,金額11.94元,這個跟金額大小也有關(guān)系嘛
王超老師
2023 03/27 15:51
有的,那你這個直接是 借:銀行存款 貸:所得稅費用
84784952
2023 03/27 15:53
老師,那這樣做所得稅費用科目不是有金額了嘛,那影響今年的所得稅繳納嘛
王超老師
2023 03/27 16:02
這個不影響阿,你這個金額那么小,根本就不影響你的利潤表的
84784952
2023 03/27 16:08
老師,要是大金額怎么做分錄
王超老師
2023 03/27 16:09
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
84784952
2023 03/27 16:20
老師,那我這是退的去年的稅,不用通過以前年度損益調(diào)整,直接計入企業(yè)所得稅,是不是也可以通過以前年度損益調(diào)整這個科目,最后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
王超老師
2023 03/27 16:23
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~