問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人，二房東，給租戶開(kāi)暖氣費(fèi)發(fā)票，稅率是多少？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 18:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，居民供暖是免稅 如果是非居民1%。
2023 03/27 18:47
84785040
2023 03/27 18:51
是非居民，給個(gè)小個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票
郭老師
2023 03/27 18:55
你好，那就是1%的增值稅稅率。
84785040
2023 03/27 19:09
因?yàn)槲覀兪嵌繓|，3月份突然收入28萬(wàn)房租暖氣費(fèi)等，都要開(kāi)票，集中到3月開(kāi)票，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橐欢聸](méi)有開(kāi)票
郭老師
2023 03/27 19:11
你好，那是這個(gè)是幾月份的收入。
郭老師
2023 03/27 19:11
在里面有去年的嗎？
84785040
2023 03/27 19:12
跨年度的收入
84785040
2023 03/27 19:13
比如去年3月到今年3月的房租
郭老師
2023 03/27 19:14
好，那你去年確認(rèn)了收入沒(méi)有，如果沒(méi)有的話有風(fēng)險(xiǎn)。
84785040
2023 03/27 19:15
沒(méi)有確認(rèn)收入，錢(qián)都沒(méi)收到。
郭老師
2023 03/27 19:20
這個(gè)你自己選擇的吧 有風(fēng)險(xiǎn)的
84785040
2023 03/27 19:28
一般房租都是先付房租，但是去年疫情，商戶沒(méi)錢(qián)，一直拖著到現(xiàn)在才付，一直沒(méi)要求開(kāi)票，才付完款要求開(kāi)的票。正常的我們應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入，怎么做賬這種跨年的，去年是5個(gè)月 今年7個(gè)月。
郭老師
2023 03/27 19:30
應(yīng)該是按月確認(rèn)收入，即使沒(méi)有收到發(fā)票，也應(yīng)該按照所屬期來(lái)做的 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
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