00:10:00
問題已解決
你好老師，22年的研發(fā)費用，沒有調(diào)出來，我23年一月調(diào)的，改的賬，稅務財務報表沒有顯示研發(fā)費用 我在報年報匯算清繳時候可以填表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是22年發(fā)生的就可以填寫的。
2023 03/28 17:47
84784950 
2023 03/28 17:50
22年4個季度的，申報，沒有提現(xiàn)出來研發(fā)費用的，，我到今年報匯算清繳可以填進去對吧
玲老師 
2023 03/28 17:59
你是不是通過以前年度損益調(diào)整？然后調(diào)到22年的這樣情況填寫上可以？
84784950
2023 03/28 18:53
不是
之前沒有調(diào)出來，
后面我反結(jié)賬每個月，把之前在管理費里的研發(fā)費用都調(diào)出來了
玲老師
2023 03/28 19:09
你好? 反結(jié)到? 上年
你出調(diào)整到哪里??
84784950
2023 03/28 19:16
22年的研發(fā)就在22年
之前沒顯示出來研發(fā)費用都在管理費里
之前財務報表也沒顯示出來研發(fā)費用
玲老師
2023 03/28 19:17
您調(diào)整到研發(fā)支出，那匯算清繳就填寫。
84784950
2023 03/28 19:22
對，調(diào)到研發(fā)支出里面了
玲老師
2023 03/28 19:22
那現(xiàn)在要問什么問題呢?
84784950
2023 03/28 19:30
我的意思是22年四個季度申報所得稅和財務報表，沒有填研發(fā)費用，之前都在管理費里，財務報表沒有研發(fā)支出這一項。
23年1月，才把22年的研發(fā)費用調(diào)出來
我想知道報22年年報匯算清繳
填報研發(fā)費用，可以的，沒有影響對吧
玲老師
2023 03/28 19:36
可以的，因為你不是改22年的帳了嗎？你季度申報時那個報表也要更正，然后匯算清繳時也要填寫。
玲老師
2023 03/28 21:02
因為你是返回去改的帳。所以前面的申報表也要更正申報。，然后按照更正之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳。這樣處理就對。
閱讀 229
描述你的問題，直接向老師提問
173
意見反饋
